Wie gewohnt verhandeln Sie den Waren-| Produkteinkauf inklusive Konditionen mit Ihrem Lieferanten und informieren diesen über die geplante Abwicklung mit der Einkaufsfinanzierungsgesellschaft.

Ihr Lieferant erstellt sein Angebot für die mit Ihnen verhandelte Bestellung, wobei nun der Einkaufsfinanzierer Empfänger des Angebots ist und Ihr Unternehmen lediglich bei der Lieferanschrift oder als Projekt benannt wird. Durch Übersendung des mit Ihnen bereits verhandelten Angebots vom Lieferanten an den Einkaufsfinanzierer wird der Bestellvorgang eingeleitet.

Auf Basis dieses Angebots werden wir Ihnen unser Abrufformular zusammen mit dem Lieferantenangebot übersenden. Sie überprüfen das Angebot auf Richtigkeit und senden das gegengezeichnete Abrufformular an den Einkaufsfinanzierer zurück und bestätigen damit die Annahme des Angebots.

Der Einkaufsfianzierer wird daraufhin ihrerseits dem Lieferanten die Annahme des Angebots bestätigen und die Warenlieferung gemäß Angebot erfolgt direkt an Sie.

Die Rechnungsstellung des Lieferanten erfolgt an den Einkaufsfinanzierer. Sie erhalten von dieser das Formular “Wareneingangsbestätigung“, durch dessen Rücksendung Sie uns den ordnungsgemäßen Wareneingang bestätigen.

Der Einkaufsfinanzierer zahlt dem Lieferanten den Kaufpreis innerhalb der vereinbarten Skontofrist.

Sie erhalten von dem Einkaufsfinanzierer die Weiterberechnung des Kaufpreises mit einem Zahlungsziel von 120 Tagen. Innerhalb des Zahlungsziels von 120 Tagen ist für Sie die Rückzahlung vollkommen flexibel. 

Der Einkaufsfinanzierer wird gegenüber Ihren Lieferanten die externe Einkaufsabteilung.